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盈利分析

    一、开店成本及利润分析

  A、千年瑶浴养生馆装潢投资及综合性配套预算:

  装修费用预算          占投资额15%左右

  设备投入预算          占投资额55%左右

  产品种类选购          占投资额10%左右

  产品策划及促销的预算  占投资额5%左右

  人才投入          占投资额15%左右

  B、营业目标与利润:

  1、千年瑶浴养生馆收入项目:A、产品销售    B、服务收入

  2、千年瑶浴养生馆支出项目:

  (1)、 租金、税金

  (2)、日常损耗(水、电、电话、维修)

  (3)、员工福利、薪资

  (4)、产品的采购和库存

  (5)、宣传费、DN单张、公关费

  (6)、固定资产(包括仪器设备、装修)折旧(按2年算)

  (7)、杂支(店内管理费用及零星开支)

  以社区店为例:一千年瑶浴养生馆面积:120平方米;桶位8;固定资产投资15万元

  每月支出:

  1、租金:2500(以长沙为例);

  2、日常损耗:500元/月;

  3、员工福利、薪资:3000元/月;

  4、宣传费、公关费:300元/月;

  收入:(假设无产品销售)

  单次服务收费:88元/次,单次产品成本:20元/次,单次服务毛利=68元/次

  所有开支:500+2500+3000+300=6300元/月(除开服务成本)

  平均每天开支:6300÷30=210元/天

  盈方平衡点:210÷68=3人次/天

  3、营业目标的确定    在高附加值的保健服务行业,设定目标时,通常以获利率70%来计算

  案例:估计千年瑶浴养生馆每个月的支出为6300元

  营业目标=6300÷0.3=21000元/月就能保证千年瑶浴养生馆的正常利润。

  4、营业分配

  服务收入与产品销售收入在总收入中的比例,由于服务收入受空间、设备、员工数量等条件限制,不可能无限制增加,但产品销售却基本不受这些条件的限制。千年瑶浴养生馆一般遵循6:4的比例,即服务占6,销售产品占4,销售产品的比例越高,意味着这个千年瑶浴养生馆越赚钱,但是不能无限地提高它的比例,服务收入的比重下降将会影响服务质量,将千年瑶浴养生馆变成了商场。

  例:每月营业目标21000元

  服务收入:21000*60%=12600元。按单次服务收费88元算,

  12600÷88÷30=4.7人次/天,即每天的目标是服务4.7人次

  销售收入: 21000*40%=8400元。按平均价位在48元/包算,每天的销售目标是8包。

  总结:

  营业目标——252000元

  日均服务目标——4.7人次

  日均销售额——8包

  年利润——176400元

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